一、文化部基本情况

　　（一）主要职能

　　文化部为国务院组成部门，主要履行下列职责：

　　1.拟订文化艺术方针政策，起草文化艺术法律法规草案。

　　2.拟订文化艺术事业发展规划并组织实施，推进文化艺术领域的体制机制改革。

　　3.指导、管理文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展，管理全国性重大文化活动。

　　4.推进文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导国家重点文化设施建设和基层文化设施建设。

　　5.拟订文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交流与合作。

　　6.拟订非物质文化遗产保护规划，起草有关法规草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

　　7.指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

　　8.拟订文化市场发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

　　9.负责文艺类产品网上传播的前置审批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

　　10.拟订动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展。

　　11.拟订文化科技发展规划并监督实施，推进文化科技信息建设。

　　12.指导、管理对外文化交流和对外文化宣传工作，组织拟订对外及对港澳台的文化交流政策，指导驻外使（领）馆及驻港澳文化机构的工作，代表国家签订中外文化合作协定，组织实施大型对外文化交流活动。

　　13.承办国务院交办的其他事项。

　　（二）决算编报范围

　　根据上述职责，文化部本级内设14个机构，分别为：办公厅、政策法规司、人事司、财务司、艺术司、文化科技司、文化市场司、文化产业司、公共文化司、非物质文化遗产司、对外文化联络局（港澳台办公室）、机关党委、驻部纪检组监察局、离退休干部局。

　　纳入文化部2015年部门决算的预算单位共有37家，其中二级单位30家，三级单位7家，详细情况见下表：

　　二、文化部 2015 年部门决算表

　　三、文化部2015年部门决算情况说明况

　　（一）文化部2015年收入支出总体情况说明

　1.收入总计1,004,608.55万元文化部2015年度公共预算总收入1,004,608.55万元，其中本年收入731,515.46 万元。具体情况如下：

　　（1）财政拨款收入597,917.61万元。系文化部机关及所属事业单位当年从中央财政取得的资金。较2014年决算数增加71,180.07万元,增长13.51%，主要原因是：由于根据中央对文化工作的要求、文化改革发展需要和相关财政政策，财政部增加安排了我部本级及所属事业单位经费，其中政府性基金（国家艺术基金）根据规划，2015年安排预算80,000万元，比2014年增加30,000万元。

　　（2）事业收入95,816.19万元。系文化部所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如演出收入、展览收入等。较2014年决算数增加4,895.07万元，增长5.38%，主要原因是：在文化改革发展的大背景下，文化事业不断发展，文化部所属事业单位演出、展览收入等有所增加。

　　（3）经营收入6,881.44万元。系文化部所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，如销售收入、房租收入、出版经营收入等。较2014年决算数增加1,773.22万元，增长34.71%，主要原因是：部分事业单位剧场场租收入等增加。

　　（4）其他收入30,900.21万元。系文化部本级及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如投资收益、固定资产出租收入、利息收入、捐赠收入等。较2014年决算数减少649.45万元，下降2.06%，主要原因是：部分单位固定资产出租收入等减少。

　　（5）用事业基金弥补收支差额7,681.57万元。系文化部所属事业单位在用当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，按规定使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。较2014年决算数增加4,197.15万元，增长120.45%，主要原因是：部分事业单位因支出增加，收支差额增大，动用事业基金弥补的金额增加。

　　（6）年初结转和结余265,411.52万元。系文化部及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入、其他收入结转资金。

　　2.支出总计1,004,608.55万元文化部2015年度公共预算总支出1,004,608.55万元，其中本年支出691,652.19万元。具体情况如下：

　　（1）一般公共服务（类）50.24万元。主要用于文化部直属事业单位中国艺术科技研究所完成国家标准化委员会课题支出和中央纪委派驻机构纪检专项工作经费。较2014年决算数增加48.86万元，增长3540.58%，主要原因是：新增中央纪委派驻机构纪检专项工作经费项目支出。

　　（2）外交（类）26,343.49万元。主要用于海外文化中心购建及经费独立核算的驻外文化处和海外文化中心人员工资、日常运转和开展业务的相关支出。较2014年决算数增加5,736.81万元，增长27.84%，主要原因是：新增海外文化中心运行保障费项目支出。

　　（3）教育（类）654.80万元。主要用于文化部本级全国基层文化队伍培训和直属事业单位中央文化管理干部学院全国文化管理干部素质能力提升专项培训支出。较2014年决算数减少1.20万元，下降0.18%，主要原因是：中国艺术研究院港澳台招生补助项目支出减少。

　　（4）科学技术（类）34,414.17万元。主要用于文化部属科学事业单位在职及离退休人员工资和单位日常运转，学术研究，研究生培养，科研单位基础设施修缮及设备购置等方面的支出。较2014年决算数增加6,163.85万元，增长21.82%，主要原因：一是基本工资和离退休费标准提高，相应增加支出；二是新增中国艺术科技研究所演艺场所装备质量和安全评估数据平台建设等项目支出。

　　（5）文化体育与传媒（类）557,656.83万元。主要包括两方面，一是用于文化部机关人员工资和单位日常运转以及履行国务院“三定方案”赋予文化部职能而开展各项业务活动的支出；二是用于部属文化、文物和新闻出版预算单位人员工资和正常运转以及基础设施建设和开展专业业务活动发生的支出。较2014年决算数增加67,457.63万元，增长13.76%，主要原因：一是基本工资和离退休费标准提高，相应增加支出；二是文化交流与合作等工作任务增加，相应增加支出。

　　（6）社会保障和就业（类）9,522.59万元。主要是文化部机关离退休职工工资及管理方面的支出。较2014年决算数增加3,270.13万元，增长52.30%，主要原因是：基本工资和离退休费标准提高，相应增加支出。

　　（7）住房保障支出（类）15,309.21万元。主要用于文化部机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴。较2014年决算数增加1,835.28万元，增长13.62%，主要原因是：住房公积金和购房补贴增加。

　　（8）其他支出47,553.01万元。主要是国家艺术基金的支出。较2014 年决算数增加27,191.53万元，增长133.54%，主要原因是：随着国家艺术基金工作不断推进，资助项目不断增加，支出相应增加。

　　（9）结余分配6,061.38万元。主要是文化部所属事业单位按规定提取的事业基金和职工福利基金。

　　（10）年末结转和结余306,894.98万元。主要是文化部机关及所属事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（二）文化部2015年一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　文化部2015年度财政拨款支出513,341.75万元，比2015年年初预算数增加44,057.27万元，增加9.39%，具体情况如下：

　　1.一般公共服务支出（类）

　　纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）财政拨款支出为50万元，较年初预算数增加50万元，主要原因是：根据工作需要，追加安排了中央纪委派驻机构纪检专项工作经费，相应增加财政拨款支出。

　　2.外交支出（类）

　　（1）驻外机构（款）其他驻外机构支出（项）财政拨款支出为26,283.49万元，较年初预算数减少17,603.24万元，下降40.11%，主要原因是：部分海外文化中心的建设受到前方诸多不确定因素影响，未能按计划开展。

　　（2）其他外交支出（款）其他外交支出（项）财政拨款支出为60万元，较年初预算数增加60万元，主要原因是：根据工作需要，追加安排了亚洲区域合作专项资金，相应增加财政拨款支出。

　　3.教育支出（类）

　　（1）普通教育（款）高等教育（项）财政拨款支出为4.80万元，与年初预算数一致。

　　（2）进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出为650万元，与年初预算数一致。

　　4.科学技术支出（类）

　　（1）应用研究（款）财政拨款支出为26,500.67万元，具体情况如下：

　　机构运行（项）财政拨款支出为14,968.19万元，较年初预算数增加961.04万元，增长6.86%，主要原因是：基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出。

　　社会公益研究（项）财政拨款支出为9,739.59万元较年初预算数，减少3,322.91万元，下降25.44%，主要原因是：中国艺术研究院受客观因素影响，调减了《京剧艺术大典》出版经费、基本科研业务费等项目预算。

　　其他应用研究支出（项）财政拨款支出为1,792.89万元，较年初预算数增加237.95万元，增长15.30%，主要原因是：为提高资金使用效益，中国艺术研究院基建项目变配电室及大门改造工程动用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

　　（2）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）财政拨款支出为364.73万元，较年初预算数减少650.27万元，下降64.07%，主要原因是：中国艺术研究院维修改造经费受工期影响，未全部支出。

　　（3）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为70.61万元，基本与年初预算数持平。

　　5.文化体育与传媒支出（类）

　　（1）文化（款）财政拨款支出为299,649.35万元，具体情况如下：

　　行政运行（项）财政拨款支出为8,953.76万元，较年初预算数增加2,593.37万元，增长40.77%，主要原因是：一是基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出；二是为提高资金使用效益，调整部分预算用于解决医疗费挂账，相应增加财政拨款支出。

　　一般行政管理事务（项）财政拨款支出为3,607.93万元，较年初预算数增加347.93万元，增长10.67%，主要原因是：为提高资金使用效益，文化部政策调研及活动经费统筹动用了以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

　　机关服务（项）财政拨款支出为3,935.10万元，较年初预算数增加894.37万元，增长29.41%，主要原因是：一是基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出；二是根据工作需要，追加安排了文化部办公楼周转租赁和搬

迁费用，相应增加财政拨款支出。

　　图书馆（项）财政拨款支出为66,090.62万元，较年初预算数增加8,564.73万元，增长14.89%，主要原因是：一是基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出；二是根据工作需要，追加安排了国家图书馆日常征集经费，相应增加财政拨款支出。

　　文化展示及纪念机构（项）财政拨款支出为12,753.70万元，较年初预算数增加489.52万元，增长3.99%，主要原因是：一是基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出；二是为提高资金使用效益，中国艺术研究院工艺美术馆工程、中国美术馆国家美术馆工程统筹动用以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

　　艺术表演场所（项）年初未安排财政拨款预算，财政拨款支出为14,061.63万元。主要原因是：根据工作需要，追加安排了中央歌剧院剧场工程预算，并动用了该项目以前年度财政拨款结转资金，相应增加财政拨款支出。

　　艺术表演团体（项）财政拨款支出为65,169.76万元，较年初预算数增加9,590.66万元，增长17.26%，主要原因是：一是基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出；二是为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

　　文化活动（项）财政拨款支出为3,202.35万元，较年初预算数增加1,602.35万元，增加100.15%，主要原因是：根据工作需要，追加安排了举办纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年文艺晚会经费，相应增加财政拨款支出。

　　文化交流与合作（项）财政拨款支出为33,303.09万元，较年初预算数减少2,696.91万元，下降7.49%，主要原因是：受前方诸多不确定因素影响，部分对外文化交流与合作项目未能按计划开展。

　　文化创作与保护（项）财政拨款支出为23,311.54万元，较年初预算数增加7,576.54万元，增长48.15%，主要原因是：根据工作需要，追加安排了中国国家画院扩建工程等项目经费，相应增加财政拨款支出。

　　文化市场管理（项）财政拨款支出为3,958.31 万元，较年初预算数减少1,541.69万元，下降28.03%，主要原因是：根据工作需要，文化部本级全国文化市场监管平台建设工程调减了预算，相应减少财政拨款支出。

　　其他文化支出（项）财政拨款支出为61,301.55万元，较年初预算数增加6,193.63 万元，增长11.24%，主要原因是：基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出。

　　（2）文物（款）财政拨款支出为135,016.81万元，具体情况如下：

　　文物保护（项）年初未安排财政拨款预算，财政拨款支出为1,743.45万元。主要原因是：为提高资金使用效益，统筹动用国家重点文物保护专项补助资金以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

　　博物馆（项）财政拨款支出为133,273.36万元，较年初预算数增加9,134.15万元，增加7.36%。主要原因是：一是基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出；二是为提高资金使用效益，统筹动用平安故宫工程等项目以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

　　（3）新闻出版（款）出版发行（项）财政拨款支出为198.47万元，与年初预算一致。

　　（4）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初未安排财政拨款预算，财政拨款支出为3,485.11万元。主要原因是：根据工作需要，追加安排文化产业发展专项资金，相应增加财政拨款支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）财政拨款支出为9,444.39万元，具体情况如下：

　　归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出为8,739.34万元，较年初预算数增加2,006.92万元，增加29.81%。主要原因是：一是基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出；二是为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

　　事业单位离退休（项）财政拨款支出为122.32万元，较年初预算数增加22.32万元，增加29.81%。主要原因是：基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出。

　　离退休人员管理机构（项）财政拨款支出为582.73万元，较年初预算数增加23.27万元，增长4.16%。主要原因是：基本工资和离退休费标准提高，相应增加财政拨款支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）财政拨款支出为11,415.48万元，具体情况如下：

　　住房公积金（项）财政拨款支出为5,130.09万元，与年初预算基本持平。

　　提租补贴（项）财政拨款支出为1,317.38万元，较年初预算增加37.38万元，增长2.92%。主要原因是：为提高资金使用效益，统筹动用以前年度结转资金，相应增加财政拨款支出。

　　购房补贴（项）财政拨款支出为4,968.01万元，与年初预算基本持平。

　　（三）文化部2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　“三公”经费是指本部门（包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。文化部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括文化部机关及所属事业单位共23个预算单位。

　　2015年，财政部核定我部一般公共预算当年财政拨款“三公”经费支出预算数3,164.68万元，其中：因公出国（境）费1,870万元、车辆购置及运行费973.46万元、公务接待费321.22万元。2015年我部“三公”经费实际支出2,606.79万元，比年初预算数减少557.89万元，下降17.63%，比2014年决算数减少355.63万元，下降12%。

　　2015年“三公”经费支出决算数小于预算数和2014年支出数的主要原因：一是严格落实中央“八项规定”，厉行节约，严格控制“三公”经费支出；二是受国际关系变化和境外会议时间调整等因素的影响，部分国际性会议、工作磋商、活动、培训等外事任务推迟或取消；三是公车改革或原有的维修保养计划变更。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国（境）费2015年财政拨款决算数为1,514.73万元，占“三公”财政拨款决算总数的58.11%，比年初预算数减少355.27万元，下降19%，比2014年决算数减少126.98万元，下降7.73%。

　　全年使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组187个，累计623人次。开支内容包括：参加重要国际会议和政府访问。主要用于赴法国参加联合国教科文组织第 38 届大会、赴意大利参加世界音乐比赛联盟年会、赴柬埔寨参加中柬政府间协调委员会第二次会议、赴比利时参加第四轮中欧投资协定谈判、赴美国参加美国博物馆联盟2015年年会、赴比利时参加国际电联会议、赴英国参加中英创意产业及文化贸易论坛、中英高级别人文交流机制第三次会议等重要国际会议和政府访问活动。

　　双边及多边交流。主要用于赴俄罗斯参加第六届中俄文化大集活动、赴泰国参加中泰建交40周年系列活动、赴日本参加“名古屋春节祭”活动、参加2015 东亚文化遗产保护国际研讨会、赴法国参加第三届中法文化管理人员驻访交流活动、赴印度参加“创造讲述世界故事的博物馆”国际研讨会、参加越南第二届亚太诗歌节等学术交流及双边多边活动。

　　境外展览等活动。主要用于赴美国举办“贵族的宫殿—恭王府”展览活动、赴澳大利亚举办“盛世乾隆”展览、参加“2015年香港国际授权展”、参加“神笔丹青—郎世宁来华三百年特展”、赴澳门举办“太乙嵯峨—紫禁城建筑艺术特展”、赴香港举办“仙工奇制—故宫珍藏痕都斯坦玉器精品展”等境外展览活动。

　　调研考察及境外培训。主要用于海外文化中心选址揭牌、驻外机构人事工作考察、驻外机构财务审计巡查、参加文化创新型人才培养开发专题研修班、赴瑞士等地商谈纺织品、钟表修复合作等境外考察及境外培训。

　　2.公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行费2015 年财政拨款决算数为880.71万元，占“三公”财政拨款决算总数的33.79%，比年初预算数减少92.75万元，下降9.53%，比2014年决算数减少131.43万元，下降12.99%。开支内容包括：

公务用车购置费支出为0。

　　公务用车运行费支出为880.71万元。主要用于机要文件交换和因公出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　截至2015年底，文化部（含机关和所属单位）公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为249辆。

　　3.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费2015年财政拨款决算数为211.35万元，占“三公”财政拨款决算总数的8.11%，比年初预算数减少109.87万元，下降34.20%，比2014年决算数减少97.22 万元，下降31.51%。其中国内公务接待1,842批次，接待13,494人次；国（境）外公务接待3 批次，接待19人次。 

　　（四）文化部 2015 年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　文化部2015年度政府性基金预算年初结转62,781.96万元，本年收入80,000.00万元，本年支出47,553.01万元，年末结转95,228.95万元。

　　其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于文化事业的彩票公益金支出（项）财政拨款支出为47,553.01万元，比年初预算数减少32,446.99万元，下降40.56%。主要原因是：根据国家艺术基金项目评审和资助情况，部分预算未支出。

　　（五）文化部 2015 年其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出说明

　　2015年本部门机关运行经费支出6,125.49万元，比2014年减少1,276.36万元，降低17.24%。主要原因是：受驻外文化机构外币存款的汇兑损益影响，年度支出存在波动。

　　2.政府采购支出情况说明

　　2015 年本部门政府采购支出总额106,275.10万元，其中：政府采购货物支出 32,800.26 万元、政府采购工程支出35,184.65万元、政府采购服务支出38,290.18万元。授予中小企业合同金额66,951.49万元，占政府采购支出总额的63%，其中：授予小微企业合同金额7,427.49万元，占政府采购支出总额的6.99%。

　　3.国有资产占用情况说明

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆435辆，其中，部级领导干部用车17 辆、一般公务用车408辆、其他用车10辆，其他用车主要是部属中央文化管理干部学院为完成教学培训业务，用于接送外请专家教师以及学员集中考察调研的车辆；单位价值200万元以上大型设备56台（套）。

　　4.预算绩效管理工作开展情况说明

　　2015年，我部共组织对6个项目进行了预算绩效评价，分别为“故宫博物院古建整体保护维修”、“港澳台文化传承”、“第十五届‘相约北京’活动” 、 “国家图书馆书刊资料购置”、“中国国家博物馆藏品征集经费”、“文化部全国公共文化发展中心全国文化信息资源共享工程”，涉及专项资金5.66亿元。